HTCinside


حساب ضرائب التشفير الخاصة بك: كل ما تحتاج إلى معرفته في عام 2022

قد يكون حساب ضرائب التشفير أمرًا صعبًا. في الولايات المتحدة ، يُنظر إلى العملة المشفرة كأصل رقمي ، وتعامله مصلحة الضرائب الأمريكية مثل أي أصول رأسمالية أخرى ، مثل الأسهم أو السندات. قد يتم فرض ضرائب على الأصول المشفرة كدخل أو مكاسب رأسمالية ، اعتمادًا على كيفية حصولك عليها ومدة احتفاظك بها. ستساعدك المعلومات التالية فيما تحتاج إلى معرفته.

عملة مشفرة

محتويات

تتبع معاملاتك المشفرة

إذا كنت تبيع عملات رقمية مقابل دولارات أمريكية أكثر مما دفعته مقابلها ، فسوف تدين بضريبة. لحساب مكاسب التشفير الخاصة بك ، يجب عليك تتبع معاملاتك وحصص الضرائب المرتبطة بها.

حصة الضريبة هي سجل للرموز التي تشتريها أو تحصل عليها في معاملة واحدة. وهي تتضمن معلومات مثل تاريخ الاستحواذ أو البيع ، ومبلغ الأصول الرقمية وعملتها ، والقيمة الإلزامية في وقت الشراء أو البيع.

محاولة العثور على البيانات المفقودة بأثر رجعي تستغرق وقتًا طويلاً وصعبة. من الأفضل الاحتفاظ بسجلات مفصلة ، وأبسط حل هو استخدام برنامج ضرائب التشفير لأنه يتتبع جميع المعاملات. لتوفير الوقت والجهد ، إليك مقالة مفصلة حول الأفضل برامج الضرائب المشفرة يوفر الأدوات والميزات اللازمة لتقديم ضرائبك.

ابحث عن أساس التكلفة الخاص بك

يشير أساس التكلفة إلى القيمة الأصلية للأصل لأغراض الضريبة. يتطلب حساب مكاسب أو خسائر التشفير بشكل أساسي خصم أساس التكلفة من العائدات. قد يختلف أساس التكلفة اعتمادًا على العوامل التالية.

طرق المحاسبة الضريبية:

يمكن أن ينتج عن استخدام طريقة محاسبة ضريبية واحدة على بيانات التداول أساس تكلفة مختلف عن الآخر. يسمح IRS بطرق مختلفة مثل HIFO و LIFO و FIFO.

HIFO هو عندما يتم بيع الأصول الأعلى سعرًا أولاً ، في حين أن LIFO هو عندما يتم بيع الأصول التي تم الحصول عليها آخر مرة أولاً. أولاً ما يرد أولاً يصرف أولاً (FIFO) هو عندما يتم بيع الأصول المكتسبة أولاً. أيًا كان نصيب الضريبة الذي تختاره كأساس التكلفة للبيع سيكون له تأثير على مبلغ أرباح رأس المال الخاضع للضريبة.

رسوم التحويل:

في كثير من الحالات ، يتعين عليك دفع رسوم المعاملات لمعاملات التشفير. عند إضافتها إلى أساس التكلفة لأصل العملة المشفرة ، يمكن للرسوم زيادة خسائر رأس المال أو تقليل مكاسب رأس المال.

تحديد معدل مكاسب رأس المال المشفر

يعتمد معدل تحديد الضريبة على معاملات العملات المشفرة على مدة الاحتفاظ بها. تعتبر الصفقة تجارة قصيرة الأجل إذا تم الاحتفاظ بها لمدة عام أو أقل وتجارة طويلة الأجل إذا تم الاحتفاظ بها لأكثر من عام.

ستدفع معدل ضريبة الدخل العادي مقابل مكاسبك قصيرة الأجل. ستدفع سعرًا أفضل على المكاسب طويلة الأجل ، وهذا يعتمد على شريحة الضرائب الخاصة بك. يجب عليك الإبلاغ عن المكاسب قصيرة وطويلة الأجل بشكل منفصل لأنها تخضع للضريبة بشكل مختلف.

احسب مكاسب التشفير الخاصة بك

يمكنك استخدام حاسبة ضريبة التشفير لتبسيط عملية حساب مكاسب التشفير. سيقوم بتجميع بياناتك ، وربط أساس التكلفة بمبيعاتك ، واستخدام طريقة محاسبية تقررها لحساب المكاسب أو الخسائر. لاستخدام حاسبة ضريبة التشفير ، عليك القيام بما يلي.

  • تحتاج إلى استيراد كل شيء تاريخ التبادل التجاري وأي معاملات تشفير أجريتها خارج البورصة.
  • تحقق من أنك قمت باستيراد جميع البيانات وقم بالتحرير يدويًا لتصحيحها إذا لزم الأمر.
  • حدد طريقة محاسبة تشفير معينة.
  • قم بتصدير نماذج ضرائب التشفير الخاصة بك وقم بتضمينها في الإرجاع الخاص بك.

حقائق أخرى يجب أن تعرفها عن التشفير والضرائب

  • مجرد شراء العملات المشفرةوالتمسك به غير خاضع للضريبة. لا يتم 'تحقيق' مكاسب التشفير الخاصة بك حتى تبيع الأصل أو تنفقه أو تتبادله. إذا اشتريت رمزًا مميزًا واحتفظت به ، فلن يكون لديك أي مكاسب أو خسائر خاضعة للضريبة.
  • لا يختلف إنفاق العملات المشفرة كثيرًا عن بيعها إلى مصلحة الضرائب. إذا أنفقت عملة مشفرة على سلع أو خدمات ، فمن المحتمل أن تدين بضريبة على المعاملة. إذا كنت تقبل العملات المشفرة في مقابل السلع والخدمات ، فيجب عليك الإبلاغ عنها كدخل إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.
  • يمكنك استبدال أصل بأصل آخر مماثل دون الاعتراف بأرباح أو خسارة رأس المال. ومع ذلك ، إذا كنت تستخدم البيتكوين لشراء الإيثر ، فيجب عليك تقنيًا بيع البيتكوين الخاص بك أولاً ، لذلك يعتبر خاضعًا للضريبة إذا قمت ببيع البيتكوين بأكثر مما دفعته مقابل ذلك.
  • إذا أعطيت تشفيرًا مباشرًا لمنظمة خيرية ، فقد تتمكن من المطالبة بخصم خيري.
  • إذا تلقيت عملة مشفرة كهدية ، فلن تتحمل الضرائب ما لم تبيعها أو تشارك في نشاط آخر خاضع للضريبة. يمكنك أيضًا منح شخص ما يصل إلى 15000 دولار سنويًا دون دفع ضرائب وأكثر إذا كنت تمنحه للزوج.
  • لا يخضع نقل التشفير بين محافظك للضريبة. يمكنك تحويل أساس التكلفة الأصلي الخاص بك وتاريخ الحصول عليه حتى تتمكن من تتبع التأثير الضريبي المحتمل عندما تبيع في النهاية.